(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
(세항 3111)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
3000
36,988,471
255,279,062
292,267,533
경제개발비
3100
3,265,298
140,508,178
143,773,476
농수산개발비
3110
△1,685,629
73,094,432
71,408,803
농정관리
3111
△601,056
7,327,402
6,726,346
농정관리
100
3,000
679,061
682,061
경상예산
120
3,000
378,404
381,404
경상적경비
203
3,000
82,910
85,910
업무추진비
03 시책추진업무추진비
3,000
40,850
43,850
○ 농업시책사업추진
3,000
 = 
200
△604,056
5,068,341
4,464,285
사업예산
210
226,824
3,594,061
3,820,885
보조사업
307
△139,500
152,100
12,600
민간이전
02 민간경상보조
△102,000
114,600
12,600
○ 농업경영 컨설팅지원                  0원 - 102,000,000원
△102,000
 = 
                                    [국 0원 -  61,200,000원]
△61,200
)
(국
                                    [도 0원 -  40,800,000원]
△40,800
)
(도
05 민간위탁금
△37,500
37,500
0
○ 녹색농촌체험 프로그램개발             0원 - 37,500,000원
△37,500
 = 
                                     [국 0원 - 25,000,000원]
△25,000
)
(국
                                     [도 0원 - 12,500,000원]
△12,500
)
(도

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
(세항 3111)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
308
121,618
1,415,572
1,537,190
자치단체등이전
01 자치단체경상보조금
136,080
1,357,727
1,493,807
○ 농업인자녀학자금 지원  1,153,197,000원 - 1,114,755,000원
38,442
 = 
                        [국 532,246,000원 -   514,503,000원]
17,743
)
(국
                        [도 620,951,000원 -   600,252,000원]
20,699
)
(도
○ 농가도우미 지원            128,790,000원 - 112,752,000원
16,038
 = 
                           [국 85,860,000원 -  75,168,000원]
10,692
)
(국
                          [도 42,930,000원 -   37,584,000원]
5,346
)
(도
○ 농업경영 컨설팅 지원 
81,600
 = 
61,200
)
(국
20,400
)
(도
06 교육기관에대한보조금
△14,462
57,845
43,383
○ 자영농과생 급식비 지원       43,383,000원 - 57,845,000원
△14,462
 = 
                            [국 17,353,000원 - 23,138,000원]
△5,785
)
(국
                            [도 26,030,000원 - 34,707,000원]
△8,677
)
(도
403
244,706
2,022,838
2,267,544
자치단체등자본이전
01 자치단체자본보조
244,706
1,891,838
2,136,544
○ 녹색농촌체험마을 조성사업  
                              150,000,000원 - 300,000,000원
△150,000
 = 
                          [국 100,000,000원 - 200,000,000원]
△100,000
)
(국
                           [도 50,000,000원 - 100,000,000원]
△50,000
)
(도
○ 집중호우(2003.05.29 ~ 05.30) 피해복구비(사전집행)
  · 농약대 및 대파대
115,299
 = 
115,299
)
(국
○ 집중호우(2003.07.09 ~ 07.13) 피해복구비(사전집행)
  · 농약대 및 대파대
279,407
 = 
279,407
)
(국

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
(세항 3111)농정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
220
△830,880
1,474,280
643,400
자체사업
401
△820,880
828,280
7,400
시설비및부대비
01 시설비
△820,880
828,280
7,400
○ 농어업인회관 건립 기본조사 및 실시설계용역
                                  7,400,000원 - 78,280,000원
△70,880
 = 
○ 제주도농어업인회관 건립(농업기술원 증축) 1식
                                         0원 - 750,000,000원
△750,000
 = 
402
△10,000
310,000
300,000
민간자본이전
02 민간대행사업비
△10,000
310,000
300,000
○ 제주도농어업인회관 건립에 따른 기존건축물 안전진단
   검사비(농업기술원 별관)                0원 - 10,000,000원
△10,000
 = 

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
(세항 3112)감귤관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
3112
△5,023,181
19,472,811
14,449,630
감귤관리
100
156,000
513,463
669,463
경상예산
120
156,000
513,463
669,463
경상적경비
202
2,000
45,298
47,298
여비
01 국내여비
2,000
35,298
37,298
○ 감귤유통명령제 이행점검
2,000
 = 
203
4,000
32,300
36,300
업무추진비
03 시책추진업무추진비
4,000
32,300
36,300
○ 감귤유통처리 및 현안사업 추진
4,000
 = 
307
150,000
253,000
403,000
민간이전
03 사회단체보조금
150,000
250,000
400,000
○ 감귤북한보내기 지원         400,000,000원 - 250,000,000원
150,000
 = 
200
△5,179,181
18,794,348
13,615,167
사업예산
220
△5,179,181
12,787,000
7,607,819
자체사업
308
△4,859,181
12,100,000
7,240,819
자치단체등이전
01 자치단체경상보조금
△4,859,181
12,100,000
7,240,819
○ 감귤수출단지 궤양병 공동방제비 2,968,000원 - 50,000,000원
△47,032
 = 
○ 만감류 우량묘목 공급          21,385,500원 - 50,000,000원
△28,614
 = 
○ 감귤 휴식년제사업지원     293,331,000원 - 1,500,000,000원
△1,206,669
 = 
○ 노지감귤 피복재배 지원       61,133,990원 - 150,000,000원
△88,866
 = 

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
(세항 3112)감귤관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○ 부적지감귤과원 확대정비 5,812,000,000원 - 9,300,000,000원
△3,488,000
 = 
  (감귤류수입판매기금 2,000,550,000원)
402
△100,000
100,000
0
민간자본이전
01 민간자본보조
△100,000
100,000
0
○ 감귤복합처리가공공장 입주업체지원     0원 - 100,000,000원
△100,000
 = 
403
△220,000
455,000
235,000
자치단체등자본이전
01 자치단체자본보조
△220,000
455,000
235,000
○ 감귤유통센터(대형선과장)설치지원
                                80,000,000원 - 300,000,000원
△220,000
 = 

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
(세항 3113)농업기반조성
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
3113
5,127,112
38,240,467
43,367,579
농업기반조성
200
5,127,112
38,237,069
43,364,181
사업예산
210
3,720,462
38,037,069
41,757,531
보조사업
403
3,720,462
38,017,069
41,737,531
자치단체등자본이전
01 자치단체자본보조
3,720,462
38,017,069
41,737,531
○ 밭기반정비사업(1,618ha)
                        23,223,625,000원 - 23,011,750,000원
211,875
 = 
                   [국  20,644,600,000원 - 20,644,600,000원]
)
(국
                   [도   2,579,025,000원 -  2,367,150,000원]
211,875
)
(도
○ 수리계 수리시설 유지관리비 지원
                              868,500,000원 - 768,500,000원
100,000
 = 
                          [국 579,000,000원 - 579,000,000원]
)
(국
                          [도 289,500,000원 - 189,500,000원]
100,000
)
(도
○ 집중호우(2003.05.29 ~ 05.30) 피해복구비(사전집행)
  · 농경지 복구 
10,188
 = 
10,188
)
(국
○ 제14호 태풍(매미) 피해복구비
  · 농경지 복구(사전집행)
239,707
 = 
239,707
)
(국
  · 수리시설 복구(사전집행: 2,412,537천원)
2,858,692
 = 
2,412,537
)
(국
446,155
)
(도
○ 한발대비 용수개발사업(사전집행)
300,000
 = 
300,000
)
(국
220
1,406,650
200,000
1,606,650
자체사업
403
1,406,650
200,000
1,606,650
자치단체등자본이전

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
(세항 3113)농업기반조성
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
01 자치단체자본보조
1,406,650
200,000
1,606,650
○ 제14호 태풍 "매미" 피해복구
  · 수리시설(사전집행 1,406,650천원)
1,406,650
 = 
1,406,650
)
(교

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
(세항 3114)특작관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
3114
△856,244
4,904,792
4,048,548
특작관리
200
△856,244
4,835,909
3,979,665
사업예산
210
51,870
2,598,959
2,650,829
보조사업
201
943
2,233
3,176
일반운영비
01 일반운영비
943
2,233
3,176
○ 양정관리추진 소모품(사전집행)  3,176,000원 - 2,233,000원
943
 = 
                              [국 3,176,000원 - 2,233,000원]
943
)
(국
202
1,871
7,985
9,856
여비
01 국내여비
1,871
7,985
9,856
○'03 추곡수매 추진(사전집행)     9,856,000원 - 7,985,000원
1,871
 = 
                              [국 9,856,000원 - 7,985,000원]
1,871
)
(국
308
3,832
5,971
9,803
자치단체등이전
01 자치단체경상보조금
3,832
5,971
9,803
○ 양정관리 운영경비 보조(사전집행)
                                  9,803,000원 - 5,971,000원
3,832
 = 
                              [국 9,803,000원 - 5,971,000원]
3,832
)
(국
403
44,224
2,455,270
2,499,494
자치단체등자본이전
01 자치단체자본보조
44,224
2,455,270
2,499,494
○ 논농업직불보조               62,644,000원 - 63,800,000원
△1,156
 = 
                            [국 62,644,000원 - 63,800,000원]
△1,156
)
(국
○ 친환경농업직불보조         278,587,000원 - 521,320,000원
△242,733
 = 
                         [국  278,587,000원 - 521,320,000원]
△242,733
)
(국

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
(세항 3114)특작관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○ 쌀생산조정제                 37,083,000원 - 37,082,000원
1
 = 
                            [국 37,083,000원 - 37,082,000원]
1
)
(국
○ 녹차시범단지조성지원       187,500,000원 - 125,000,000원
62,500
 = 
                          [국 125,000,000원 - 125,000,000원]
)
(국
62,500
)
(도
○ 마늘작목전환사업 지원
7,313
 = 
7,313
)
(국
○ 마늘 경쟁력제고사업(종구갱신) 지원
                            1,104,960,000원 - 963,200,000원
141,760
 = 
                          [국 828,720,000원 - 722,400,000원]
106,320
)
(국
                          [도 276,200,000원 - 240,760,000원]
35,440
)
(도
○ 제14호 태풍 "매미" 피해복구
  · 원예작물 공공시설(사전집행: 60,527천원)
69,720
 = 
42,627
)
(국
17,900
)
(교
9,193
)
(도
○ 집중호우(2003. 5. 29 ∼5. 30) 피해복구 
  · 원예작물시설(비닐하우스)(사전집행)
6,819
 = 
6,819
)
(국
405
1,000
0
1,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
1,000
0
1,000
○ 모사전송기 구입(사전집행)
1,000
 = 
1,000
)
(국
220
△908,114
2,236,950
1,328,836
자체사업
307
△908,114
1,729,950
821,836
민간이전
05 민간위탁금
△908,114
1,729,950
821,836
○ 유채수매보상비 지원       800,836,000원 - 1,708,950,000원
△908,114
 = 

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
(세항 3115)농산물유통관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
3115
△332,260
3,148,960
2,816,700
농산물유통관리
100
△260
109,365
109,105
경상예산
120
△260
109,365
109,105
경상적경비
203
5,000
0
5,000
업무추진비
03 시책추진업무추진비
5,000
0
5,000
○ 농산물 유통처리 대책추진
5,000
 = 
301
△5,260
11,568
6,308
일반보상금
09 행사실비보상금
△5,260
8,568
3,308
○ 해외시장개척 통역요원 보상              0원 - 3,000,000원
△3,000
 = 
○ 농수산물 향토물산전행사 참가자 보상     0원 - 2,260,000원
△2,260
 = 
200
△332,000
3,039,595
2,707,595
사업예산
220
△332,000
1,981,400
1,649,400
자체사업
308
△380,000
1,500,000
1,120,000
자치단체등이전
01 자치단체경상보조금
△380,000
1,500,000
1,120,000
○ 주요 농수축산물 수급안정화 사업 
                             620,000,000원 - 1,000,000,000원
△380,000
 = 
402
48,000
300,000
348,000
민간자본이전
01 민간자본보조
48,000
0
48,000
○ 서울 서초동 농수축산물 직판장 시설 개·보수
   (내부시설공사외 5종)
48,000
 = 

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)수·축산진흥
(세항 3121)해양수산관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
3120
4,065,047
54,109,264
58,174,311
수·축산진흥
3121
1,398,964
13,917,998
15,316,962
해양수산관리
100
△12,202
226,156
213,954
경상예산
110
△4,000
18,000
14,000
인건비
101
△4,000
18,000
14,000
인건비
03 기타직보수
△4,000
18,000
14,000
○ 비전임계약직 보수             14,000,000원 - 18,000,000원
△4,000
 = 
120
△8,202
208,156
199,954
경상적경비
201
△5,000
42,754
37,754
일반운영비
01 일반운영비
△5,000
42,754
37,754
[일반수용비]
○ 수산물수출시장 업무대행수수료           0원 - 2,000,000원
△2,000
 = 
○ 어촌관광홍보물제작              2,000,000원 - 5,000,000원
△3,000
 = 
202
△4,202
37,620
33,418
여비
04 외빈초청여비
△4,202
5,000
798
○ 한,중,일수산교류 인사초청경비     798,000원 - 5,000,000원
△4,202
 = 
203
1,000
37,050
38,050
업무추진비
03 시책추진업무추진비
1,000
37,050
38,050
○ 해양수산업무추진
1,000
 = 

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)수·축산진흥
(세항 3121)해양수산관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
200
1,411,166
13,691,842
15,103,008
사업예산
210
1,423,666
11,553,500
12,977,166
보조사업
401
550,000
8,302,000
8,852,000
시설비및부대비
01 시설비
546,535
8,277,840
8,824,375
○ 제14호태풍 "매미" 피해복구(사전집행)
  · 지방어항(3개항)
546,535
 = 
273,268
)
(국
59,887
)
(교
213,380
)
(도
03 시설부대비
3,465
24,160
27,625
○ 태풍"매미"피해복구(사전집행)
  · 지방어항 시설부대비
3,465
 = 
1,732
)
(국
380
)
(교
1,353
)
(도
403
873,666
2,686,000
3,559,666
자치단체등자본이전
01 자치단체자본보조
873,666
2,686,000
3,559,666
○ 연안정비                 250,000,000원 - 1,400,000,000원
△1,150,000
 = 
                        [국 250,000,000원 - 1,400,000,000원]
△1,150,000
)
(국
○ 제14호 태풍 "매미" 피해복구(사전집행)
  · 육지소규모어항(14개항)
1,892,666
 = 
1,083,107
)
(국
569,694
)
(교
239,865
)
(도
  · 기타공공시설(5개소)
131,000
 = 
65,500
)
(국

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)수·축산진흥
(세항 3121)해양수산관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
65,500
)
(교
220
△12,500
2,138,342
2,125,842
자체사업
403
△12,500
1,015,000
1,002,500
자치단체등자본이전
01 자치단체자본보조
△12,500
815,000
802,500
○ 관광유어장지정운영 부대시설   12,500,000원 - 25,000,000원
△12,500
 = 

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)수·축산진흥
(세항 3122)어업자원관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
3122
1,691,157
19,226,563
20,917,720
어업자원관리
100
110,650
1,114,252
1,224,902
경상예산
120
110,650
1,114,252
1,224,902
경상적경비
301
110,650
527,060
637,710
일반보상금
01 사회보장적수혜금
112,000
500,000
612,000
○ 잠수질병진료비지원          612,000,000원 - 500,000,000원
112,000
 = 
11 기타보상금
△1,350
4,350
3,000
○ 불법어업자 색출유공자보상               0원 - 1,350,000원
△1,350
 = 
200
1,580,757
18,112,061
19,692,818
사업예산
210
1,618,507
16,961,603
18,580,110
보조사업
201
20,000
60,000
80,000
일반운영비
01 일반운영비
20,000
60,000
80,000
○ 어선잔존가치감정평가 및 어업손실액 평가수수료
                                40,000,000원 - 20,000,000원
20,000
 = 
                            [국 40,000,000원 - 20,000,000원]
20,000
)
(국
307
△120,000
4,127,376
4,007,376
민간이전
02 민간경상보조
△120,000
4,127,376
4,007,376
○ 연근해어업구조조정     1,901,945,000원 - 1,921,945,000원
△20,000
 = 
                      [국 1,901,945,000원 - 1,921,945,000원]
△20,000
)
(국
○ 폐업어선지원           2,105,431,000원 - 2,205,431,000원
△100,000
 = 
                      [국 2,105,431,000원 - 2,205,431,000원]
△100,000
)
(국

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)수·축산진흥
(세항 3122)어업자원관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
401
100,000
8,927,500
9,027,500
시설비및부대비
01 시설비
80,000
8,870,700
8,950,700
○ 폐업어선해체처리비
80,000
 = 
80,000
)
(국
03 시설부대비
20,000
56,800
76,800
○ 폐업어선관리 및 업무추진부대비
20,000
 = 
20,000
)
(국
403
1,618,507
3,217,600
4,836,107
자치단체등자본이전
01 자치단체자본보조
1,618,507
3,217,600
4,836,107
○ 제14호 태풍 "매미" 피해복구(사전집행)
  · 수산생물입식(39개소)
835,344
 = 
835,344
)
(국
  · 생계비지원(49세대)
37,410
 = 
37,410
)
(국
  · 기타사유시설(4개소)
3,180
 = 
3,180
)
(국
  · 어선(52척)
253,677
 = 
253,677
)
(국
  · 어망(1개소)
2,654
 = 
2,654
)
(국
  · 수산증양식시설(227개소)
392,442
 = 
392,442
)
(국
  · 해양쓰레기수거(3개소)
93,800
 = 
93,800
)
(국
220
△37,750
1,150,458
1,112,708
자체사업
401
△37,750
146,440
108,690
시설비및부대비

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)수·축산진흥
(세항 3122)어업자원관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
01 시설비
△37,750
145,000
107,250
○ 어업지도선 정기검사대비 수리(관공선현대화)
                               107,250,000원 - 145,000,000원
△37,750
 = 
400
△250
250
0
예비비등
420
△250
250
0
기타
305
△250
250
0
배상금등
○ 수산업법위반 피의사건 출석참고인 실비보상
                                             0원 - 250,000원
△250
 = 

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)수·축산진흥
(세항 3123)해양수산자원연구소운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
3123
1,481,260
2,875,372
4,356,632
해양수산자원연구소운영
100
△118,740
1,404,173
1,285,433
경상예산
110
△73,145
688,185
615,040
인건비
101
△73,145
688,185
615,040
인건비
01 기본급
△65,945
469,651
403,706
○ 봉 급                       290,751,000원 - 356,696,000원
△65,945
 = 
03 기타직보수
△7,200
93,163
85,963
○ 비전임계약직                   6,067,000원 - 13,267,000원
△7,200
 = 
120
△45,595
715,988
670,393
경상적경비
203
△680
70,760
70,080
업무추진비
03 시책추진업무추진비
1,000
3,800
4,800
○ 해양수산연구사업추진
1,000
 = 
04 기타업무추진비
△1,680
63,360
61,680
○ 직급보조비                    42,120,000원 - 43,800,000원
△1,680
 = 
204
△27,915
227,949
200,034
복리후생비
○ 일반직                      168,024,000원 - 195,939,000원
△27,915
 = 
301
△17,000
26,176
9,176
일반보상금
08 공익근무요원보상금
△17,000
26,176
9,176
○ 공익근무요원보상금             9,176,000원 - 26,176,000원
△17,000
 = 

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)수·축산진흥
(세항 3123)해양수산자원연구소운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
200
1,600,000
1,471,199
3,071,199
사업예산
210
1,600,000
318,750
1,918,750
보조사업
201
15,690
71,600
87,290
일반운영비
01 일반운영비
15,690
71,600
87,290
[일반수용비]
○ 인공어초동영상 CD제작          8,000,000원 - 5,000,000원
3,000
 = 
                              [국 6,400,000원 - 4,000,000원]
2,400
)
(국
                              [도 1,600,000원 - 1,000,000원]
600
)
(도
○ 스캔소나 영상자료 각종 물품구입
5,000
 = 
4,000
)
(국
1,000
)
(도
○ 동계조사용 방한복, 안전화 등 구입
2,690
 = 
2,152
)
(국
538
)
(도
[임차료]
○ 인공어초사후조사 차량 임차          
5,000
 = 
(국) 국비보조                          
4,000
)
(국
1,000
)
(도
206
△8,600
84,350
75,750
재료비
02 일시사역인부임
△8,600
65,200
56,600
○ 인공어초사후조사 수중잠수부  40,000,000원 - 48,600,000원
△8,600
 = 
                            [국 32,000,000원 - 38,880,000원]
△6,880
)
(국
                            [도  8,000,000원 -  9,720,000원]
△1,720
)
(도
207
△3,150
20,000
16,850
연구개발비
02 전산개발비
△3,150
20,000
16,850

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)수·축산진흥
(세항 3123)해양수산자원연구소운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○ 제주도 인공어초사후관리 전산화 및 DB구축
                                16,850,000원 - 20,000,000원
△3,150
 = 
                            [국 13,480,000원 - 16,000,000원]
△2,520
)
(국
                            [도  3,370,000원 -  4,000,000원]
△630
)
(도
401
1,600,000
0
1,600,000
시설비및부대비
01 시설비
1,567,946
0
1,567,946
○ 제14호 태풍 "매미" 피해복구 
  · 전복생산동(사전집행)
50,000
 = 
50,000
)
(국
  · 월파방지시설(사전집행:1,200,560천원)
1,517,946
 = 
774,357
)
(국
426,203
)
(교
317,386
)
(도
02 감리비
24,614
0
24,614
○ 제14호 태풍 "매미" 피해복구
  · 월파방지시설 감리비(사전집행: 19,691천원)
24,614
 = 
19,691
)
(국
4,923
)
(도
03 시설부대비
7,440
0
7,440
○ 제14호 태풍 "매미" 피해복구
  · 월파방지시설 부대비(사전집행 5,952천원)
7,440
 = 
5,952
)
(국
1,488
)
(도
405
△3,940
112,000
108,060
자산취득비
01 자산및물품취득비
△3,940
112,000
108,060
○ 양방향초음파기 구입          69,060,000원 - 73,000,000원
△3,940
 = 
                            [국 55,248,000원 - 58,400,000원]
△3,152
)
(국

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)수·축산진흥
(세항 3123)해양수산자원연구소운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
                            [도 13,812,000원 - 14,600,000원]
△788
)
(도

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)수·축산진흥
(세항 3124)축산관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
3124
△138,421
11,951,859
11,813,438
축산관리
100
21,000
447,767
468,767
경상예산
120
21,000
447,767
468,767
경상적경비
203
1,000
32,300
33,300
업무추진비
03 시책추진업무추진비
1,000
32,300
33,300
○ 축산업육성 시책추진
1,000
 = 
307
20,000
107,250
127,250
민간이전
02 민간경상보조
20,000
76,000
96,000
○ 돼지고기 일본수출 냉장컨설팅 
20,000
 = 
200
△159,421
11,504,092
11,344,671
사업예산
210
△254,421
8,532,670
8,278,249
보조사업
308
△25,399
542,592
517,193
자치단체등이전
01 자치단체경상보조금
△25,399
542,592
517,193
○ 가축전염병 예방주사        266,532,000원 - 271,211,000원
△4,679
 = 
                          [국  97,280,000원 - 101,959,000원]
△4,679
)
(국
                          [도 169,252,000원 - 169,252,000원]
)
(도
○ 기생충 구제약품            124,927,000원 - 145,647,000원
△20,720
 = 
                          [국  99,225,000원 - 119,945,000원]
△20,720
)
(국
                          [도  25,702,000원 -  25,702,000원]
)
(도
403
△229,022
7,872,150
7,643,128
자치단체등자본이전

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)수·축산진흥
(세항 3124)축산관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
01 자치단체자본보조
△229,022
7,872,150
7,643,128
○ 제14호 태풍"매미" 피해복구
  · 축산분야(사전집행:10,500천원)
15,750
 = 
10,500
)
(국
5,250
)
(도
○ 집중호우(2003.05.29 ~ 05.30) 피해복구
  · 축산분야(사전집행)
3,228
 = 
3,228
)
(국
○ 축산분뇨처리 시설사업  1,330,950,000원 - 1,578,950,000원
△248,000
 = 
                      [국 1,207,200,000원 - 1,455,200,000원]
△248,000
)
(국
                      [도   123,750,000원 -   123,750,000원]
)
(도
220
95,000
2,971,422
3,066,422
자체사업
308
95,000
1,314,632
1,409,632
자치단체등이전
01 자치단체경상보조금
95,000
1,314,632
1,409,632
○ 목초지 돌발해충 긴급방제                0원 - 5,000,000원
△5,000
 = 
○ 고품질 돈육 생산사업        350,000,000원 - 250,000,000원
100,000
 = 

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)수·축산진흥
(세항 3125)축산진흥원운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
3125
△367,913
6,137,472
5,769,559
축산진흥원운영
100
△367,913
3,882,625
3,514,712
경상예산
110
△32,971
1,135,954
1,102,983
인건비
101
△32,971
1,135,954
1,102,983
인건비
01 기본급
△32,971
671,463
638,492
○ 봉  급                      477,000,000원 - 509,971,000원
△32,971
 = 
120
△334,942
2,746,671
2,411,729
경상적경비
201
△27,375
531,045
503,670
일반운영비
01 일반운영비
△27,375
531,045
503,670
[일반수용비]
○ 종돈 검정소 출품 수수료                0원 - 24,675,000원
△24,675
 = 
[임차료]
○ 검정소 종돈출품 운송차량 임차           0원 - 2,700,000원
△2,700
 = 
203
1,000
97,820
98,820
업무추진비
03 시책추진업무추진비
1,000
3,800
4,800
○ 가축질병 예방업무 추진
1,000
 = 
204
△5,347
287,297
281,950
복리후생비
○ 명절휴가비                    58,400,000원 - 63,747,000원
△5,347
 = 
206
△280,000
1,694,179
1,414,179
재료비
01 재료비
△280,000
1,546,297
1,266,297

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)수·축산진흥
(세항 3125)축산진흥원운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○ 사료비                      553,445,900원 - 833,445,900원
△280,000
 = 
301
△23,220
74,060
50,840
일반보상금
08 공익근무요원보상금
△23,220
73,052
49,832
○ 공익근무요원                  49,832,000원 - 73,052,000원
△23,220
 = 

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)서무관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
3130
885,880
13,304,482
14,190,362
농촌진흥
3131
885,880
6,948,927
7,834,807
서무관리
100
△404,900
5,283,550
4,878,650
경상예산
110
△274,900
3,081,315
2,806,415
인건비
101
△274,900
3,081,315
2,806,415
인건비
01 기본급
△270,000
2,296,383
2,026,383
○ 기본급                  2,026,383,000원 - 2,296,383,000원
△270,000
 = 
03 기타직보수
△4,900
26,500
21,600
○ 기타직보수                    21,600,000원 - 26,500,000원
△4,900
 = 
120
△130,000
2,202,235
2,072,235
경상적경비
203
△10,000
342,440
332,440
업무추진비
03 시책추진업무추진비
5,000
13,300
18,300
○ 농업기술시책 사업추진
5,000
 = 
04 기타업무추진비
△15,000
310,200
295,200
○ 기타업무추진비              295,200,000원 - 310,200,000원
△15,000
 = 
204
△120,000
987,717
867,717
복리후생비
○ 복리후생비                  867,717,000원 - 987,717,000원
△120,000
 = 
200
1,290,780
1,365,377
2,656,157
사업예산
210
12,500
1,245,047
1,257,547
보조사업

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)서무관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
405
12,500
12,500
25,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
12,500
12,500
25,000
○ 빔 프로젝터(고정식)     (15,000,000원*1식) - 7,500,000원
7,500
 = 
                              [국 7,500,000원 - 7,500,000원]
)
(국
7,500
)
(도
○ 농업인 현장 홍보용 장비 (10,000,000원*1식) - 5,000,000원
5,000
 = 
                              [국 5,000,000원 - 5,000,000원]
)
(국
5,000
)
(도
220
1,278,280
120,330
1,398,610
자체사업
401
1,278,280
87,000
1,365,280
시설비및부대비
01 시설비
1,278,280
87,000
1,365,280
○ 농어업인회관 건립 기본조사 및 실시설계용역
78,280
 = 
○ 제주도농어업인회관건립
1,200,000
 = 

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3211)지역경제관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
3200
7,371,909
56,445,278
63,817,187
지역경제개발비
3210
1,537,047
28,375,449
29,912,496
지역경제개발
3211
3,495,000
5,487,625
8,982,625
지역경제관리
200
3,495,000
5,243,769
8,738,769
사업예산
210
3,495,000
4,908,769
8,403,769
보조사업
403
3,495,000
4,908,769
8,403,769
자치단체등자본이전
01 자치단체자본보조
3,495,000
4,908,769
8,403,769
○ 재래시장 활성화 및 현대화사업
  · 제주시 동문시장 주차빌딩 건축
980,000
 = 
700,000
)
(국
280,000
)
(도
  · 서귀포 매일시장 주차장시설
1,400,000
 = 
1,000,000
)
(국
400,000
)
(도
  · 서귀포시 향토오일시장 고객센터신축 등
595,000
 = 
425,000
)
(국
170,000
)
(도
  · 남제주군 고성오일시장 진입로 개설
420,000
 = 
300,000
)
(국
120,000
)
(도
  · 남제주군 대정오일시장    840,000,000원 - 740,000,000원
100,000
 = 
                          [국 600,000,000원 - 600,000,000원]
)
(국
                          [도 240,000,000원 - 140,000,000원]
100,000
)
(도

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3212)에너지관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
3212
△48,595
2,891,387
2,842,792
에너지관리
100
△35,000
195,979
160,979
경상예산
120
△35,000
195,979
160,979
경상적경비
201
△35,000
152,357
117,357
일반운영비
01 일반운영비
△35,000
152,357
117,357
[시설장비 유지비]
○ 송수전전용선로유지비(행원∼성산변전소 25㎞)
                                  10,000,000원- 45,000,000원
△35,000
 = 
200
△13,595
2,695,408
2,681,813
사업예산