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환경보전분과

상·하수도 공기업의 전반적인 경영여건 개선

경영관리과에서는 상하수도 공기업의 재정건전화 및 상하수도 서비스 제고를 통한 효율적인 공기업 경영, 친절하고 투명한 고객만족 경영으로 도민 신뢰행정을 구현하고자 합니다.

성과목표 : 경영개선을 통한 공기업 자립기반 향상

상하수도본부 경영관리과의 2020년 추진계획을 성과목표, 목표값, 비고로 나타낸 표입니다.
관리과제 성과지표(목표값) 비  고
효율적 공기업 운영으로 경영여건 개선 부채상환 257억원 이상  
이자세입 확충 및 원가절감 8억원 이상  

추진배경

  • 재정건전화 및 상·하수도 서비스 제고를 통한 효율적인 공기업 운영
  • 고객만족 경영을 통한 고객만족도 제고

주요내용 및 추진계획

  • 상·하수도 요금 현실화 및 이자세입 확충을 통한 세입 증대
    - 요금 현실화 : 요금부과체계 개선(가정용요금 단일요금제), 요금현실화 목표관리제 추진
    - 정기예금 등 이자세입 확충 : 연 6억원 이상
  • 부채 상환 노력 및 발행 최소화 등 부채규모 적정 관리
    - ‘21년 부채상환 목표(‘21.1.~12.) : 257억원(상환잔액의 10%) 이상)
    ※ 부채발행총액(‘20년 결산기준) : 3,772억원(상환액 1,193/ 상환잔액 2,579)
  • 원가절감을 통한 효율적 경영 도모
    - 경상적경비(시설비 등 투자사업비 제외) 절감(2~5%)
    - 하수도자산 재평가 용역 추진 : 중복등재 자산파악 및 제각처리
    - 동력비 절감(신재생에너지 활용한 전기요금 절감) : 연 2억원 이상
    ※ 신재생에너지(태양광) 설치 현황 : 총 20개소(상수도 14, 하수도 6)
  • 고객만족경영을 위한 고객만족도 제고방안 마련
    - 외부고객 만족도 조사(상·하반기 각 1회)

과제추진에 따른 애로사항 및 대책

  • 코로나19에 따른 세입예산급감(△53억)으로 정기예금 등 자금규모 감소, 효율적 자금관리 추진
  • 신재생에너지(태양열)을 활용한 동력비 절감액 산정단가인 SMP*가 작년대비 하락(152.8 ⇒ 101.5),동일 사용량 대비 절감액 감소가 예상되어 동력비 절감 목표액을 작년 실적 (3억)보다 낮춰서 조정 (2억)
    *SMP(계통한계가격) : 한전에서 태양광 발전소로부터 매입하는 전기 단가

과제추진 일정

  • 상·하수도 요금 현실화
    - 물가대책위원회 심의 및 조례개정(’21. 5. ~ 12월)
  • 부채 정기상환 : ‘21. 6월/ 12월
  • 원가절감
    구분 추진 시기 비고
    경상적경비 절감(2~5%) 연중  
    하수도자산 재평가 용역 ‘21. 5. ~ 12월  
    신재생에너지(태양열) 동력비 절감액 파악 ‘21. 6월/ 12월  
  • 외부고객만족도 조사 : ‘21. 6월/ 12월

기대효과

  • 공기업 경영개선을 통한 건실한 경영기반 구축 및 도민서비스의 질 향상
경영관리과 게시물 목록을 분류, 홍보자료, 첨부, 작성자, 작성일로 나타낸 표입니다.
분류 홍보자료 첨부 작성자 작성일 조회
2021년 도의회 업무보고 자료(경영관리과) 다운로드 경영관리과 2021-05-24
2020년 태양광 발전시설 발전량 및 절감액(1~11월) 다운로드 양원영 2020-12-17
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2020년 경영관리과 업무보고 자료 다운로드 양원영 2020-06-29
(보도자료) 상하수도요금 징수 및 급수정지처분 유예 다운로드 양원영 2020-05-29
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2019년 상반기 고객만족도 실시 결과 다운로드 강동균 2019-07-22
2019년 상반기 청렴·친절교육 실시로 고객만족 책임경영체계 확립 다운로드 강동균 2019-06-03
2019년 경영관리과 업무보고 자료 다운로드 강동균 2019-05-14
신재생에너지 활용한 동력비 절감 추진 계획(20190510) 다운로드 강동균 2019-05-10
상하수도본부 외부 고객 만족도 조사 계획 다운로드 강동균 2019-05-09
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담당부서
상하수도본부 경영관리과
담당자
양원영
연락처
064-750-7721
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